Директор Департамента финансов представил отчёт об исполнении бюджета за 2015 год

НИА-Севастополь

13 апреля на заседании Правительства Севастополя под руководством заместитель Губернатора - Председателя Правительства Севастополя Алексея Еремеева директор Департамента финансов Владимир Штоп озвучил информацию об исполнении бюджета в минувшем году.

В 2015 году в доходную часть бюджета города Севастополя поступило 21 244,8 млн руб. или 97,6% уточненного объема бюджета. Налоговые и неналоговые поступления составили 8 203,7 млн руб., годовые плановые показатели выполнены на 107 %. Большая часть налоговых и неналоговых доходов бюджета обеспечена поступлениями налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, общая доля которых составила 86,0 %.

Из федерального бюджета бюджету города Севастополя были выделены дотации, субвенции и иные межбюджетные трансферты в общей сумме 12 824, 8 млн руб., что составило 60,4% от общего объема доходов.

Расходная часть бюджета города за 2015 год исполнена на 72,6 %. При уточненном годовом плане 25 341,3 млн руб. исполнение составило 18 388,8 млн рублей. Бюджет исполнен с профицитом - 2 856,0 млн руб.

Расходы бюджета в 2015 году сохранили свою социальную направленность. Важнейшими направлениями расходования средств стали отрасли социально-культурной сферы, по которым освоено 11 346,9 млн руб., или 61,7% от общего объема произведенных расходов.

Самую большую долю в социально-культурном сегменте занимают отрасли:

- «Образование» - более 40% или 4,6 млрд руб.;

- «Здравоохранение» почти 34% или 3,8 млрд руб.;

- «Социальная политика» около 20% или 2,2 млрд руб.

В 2015 году исполнение расходов по отрасли «Образование» составило 4,6 млрд руб., или 86,6 % от запланированных расходов.

Кроме первоочередных расходов на оплату труда, приобретение продуктов питания и медикаментов, оплату коммунальных услуг, выплату стипендий, средства направлялись:

- на проведение капитального и текущего ремонтов в 41 образовательном учреждении (ремонт кровель, систем отопления, ремонт спортивных залов, пищеблоков, учебных классов и кабинетов, санузлов, фасадов, общестроительные, электромонтажные работы) , на капитальный ремонт ограждений, на пополнение учебного фонда, на осуществление противопожарных мероприятий; установку и обслуживание систем видеонаблюдения; установку и обслуживание системы тревожной сигнализации. На эти цели было направлено 298,1 млн руб.;

- для организации бесплатного подвоза учащихся к месту учебы из населенных пунктов сельской зоны в декабре 2015 года были приобретены десять школьных автобусов на 34 посадочных места каждый на общую сумму 47,8 млн руб.

В 63 общеобразовательных учреждениях полностью проведена информатизация школьных библиотек, которая позволит учащимся школ, не выходя из учреждения, иметь доступ к каталогам библиотек любой из школ города, а в перспективе и других регионов.

В течение 2015 года за счет средств бюджета города проведен ряд мероприятий, направленных на развитие системы образования. На их реализацию выделено 478,9 млн руб. за счет которых было приобретено:

- учебное, учебно-лабораторное, компьютерное оборудование для 408 учебных кабинетов,

- комплекты мебели для 797 классов;

- 60 кабинетов словесности.

Введено в эксплуатацию 1 дошкольное образовательное учреждение на 300 мест при плане 220 мест (ГБДОУ «Детский сад № 69»).

Открыто 7 новых групп на 175 мест за счет перепрофилирования помещений.

На улучшение условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности было израсходовано 20,4 млн руб. Проведен капитальный ремонт спортивных залов и открытых плоскостных сооружений в двух общеобразовательных учреждениях (ГБОУ «СОШ № 46», «СОШ № 52 имени Ф.Д. Безрукова»),  осуществлено оснащение спортивным инвентарем и оборудованием спортзалов.

На отрасль «Здравоохранение» в 2015 году было предусмотрено 4,2 млрд руб. Расходы составили 3,8 млрд руб. или 90,0 % от запланированных средств.

В рамках реализации Программы модернизации здравоохранения Севастополя проведена масштабная модернизация материально-технической базы: всего поставлено 1 946 единиц современного оборудования из которого 99 % или 1 927 единиц введено в эксплуатацию.

В медицинские организации было поставлено следующее оборудование: компьютерный томограф, 2 магнитно-резонансных томографа, 53 единицы эндоскопического оборудования, 39 лабораторных анализаторов, 10 ультразвуковых аппаратов, 15 хирургических наборов, 8 рентгеновских аппаратов, 4 флюрографа, 1 маммограф, 24 аппарата искусственной вентиляции легких и др.

В процессе технического перевооружения модернизированы 7 операционных блоков на 12 операционных.

В 2015 году приобретены и введены в эксплуатацию 8 автомобилей скорой помощи, остальные 30 оснащены соответствующим оборудованием, кроме того 14 автомобилей скорой медицинской помощи оснащены системами спутниковой навигации ГЛОНАСС.

В ходе проведения капитальных и текущих ремонтов отремонтировано 23,5 тысячи квадратных метров площадей (около 25 % рабочей площади и 12 % общей площади медицинских организаций).

Внедрены и успешно функционируют 8 программных продуктов, в том числе: персонифицированный учет амбулаторного лекарственного обеспечения, регистр медицинских работников и медицинских организаций, электронная регистратура.

В рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам города Севастополя медицинской помощи 1 274,6 млн руб. было направлено на приобретение медикаментов, продуктов питания, на содержание учреждений здравоохранения. На обязательное медицинское страхование неработающего населения из бюджета города было направлено 1 301,1 млн руб.

По отрасли «Социальная политика» предоставление мер социальной поддержки граждан осуществлялось с учетом сохранения в полном объеме компенсационных выплат, льгот и других социальных выплат, действовавших на территории города Севастополя до 21 февраля 2014 года, и приведения к уровню действующих норм Российской Федерации, а также введения новых видов социальной поддержки.

Так в отчетном году средства были направлены на:

на обеспечение мер социальной поддержки граждан старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей, инвалидов (564,5 млн руб.);

на возмещение установленных законом льгот и субсидий по оплате жилищно - коммунальных услуг отдельным категориям граждан (104,0 млн руб.);

 выплаты пособий, компенсаций, в том числе дополнительное материальное обеспечение граждан, имеющих право на пенсионное обеспечение (354,3 млн руб.);

оказание ежегодной материальной помощи к 9 Мая ветеранам Великой Отечественной войны (12,4 млн руб. 14,5 тысячам ветеранов и 2 740 инвалидам и участникам боевых действий);

выплату ежемесячной пожизненной стипендии 67 участникам обороны Севастополя 1941-1942 годов и освобождения Севастополя;

проведение зубопротезирования 178 гражданам льготных категорий в рамках программы города «Социальная поддержка жителей города Севастополя на 2015-2020 годы»;

предоставление 16 квартир для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (17,3 млн руб.);

социальную поддержку и выплату единовременных и ежемесячных пособий семьям с детьми, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также профилактику социального сиротства и защиту прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2015 году в рамках Государственной программы «Социальная поддержка семьи и детей города Севастополя на 2015 год» была оказана единовременная денежная помощь на общую сумму 2,1 млн руб.

56,5 млн руб. направлены на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования учебных учреждениях. Компенсация была выплачена почти на 13 тысяч детей.

Впервые осуществлена денежная выплата 794 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 9,8 млн руб.

Осуществлена в полном объеме выплата компенсации 248 инвалидам, состоящим с 1993 года в очереди для получения автомобиля на сумму 27,5 млн руб. Средний размер компенсации - 110,0 тыс. руб.

На капитальный ремонт здания Севастопольского гериатрического дома-интерната для престарелых и инвалидов направлено 54,7 млн руб. За счет этих средств произведены перепланировка комнат с установкой санузлов, замена окон, кровли, системы отопления, ремонт фасада.

Важное место в объеме всех проведенных расходов,
более 26 % или 4,9 млрд руб., занимают расходы, направленные на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство.

По отрасли «Национальная экономика» бюджетные средства освоены в размере 3,5 млрд руб., или 65,1 % от уточненной сводной бюджетной росписи.

В течение года было направлено:

- на развитие малого и среднего предпринимательства и на мероприятия по привлечению инвестиций - 59,8 млн руб.;

- на приобретение оборудования ветеринарной службы г. Севастополя - 12,8 млн руб.;

- на приобретение техники и оборудования для тушения лесных пожаров - 10,8 млн руб.;

- на приобретение эвакуаторов, водовозных машин (пищевых цистерн) по доставке воды населению, спецтехники, автобусов и контактного провода для троллейбусной трассы - 103,4 млн руб.;

- на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог города - 354,9 млн руб. Произведен ремонт на участках автомобильных дорог протяженностью 13,2 км. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог протяженностью 720,6 км;

- на поддержку пяти сельхозтоваропроизводителей на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками - 20,8 млн руб.;

- на возмещение части затрат трем предприятиям перерабатывающей промышленности, занятым в отрасли производства пищевых продуктов и напитков - 19,2 млн руб.;

- на поддержку десяти начинающих фермеров (гранты и единовременная помощь) - 17,5 млн руб.;

- на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а также на мероприятия, направленные на развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе - 24,1 млн руб.;

- на компенсацию расходов энергосбытовой организации, осуществляющей закупку электроэнергии из энергосистем иностранных государств и у производителей, функционирующих на территории Крымского федерального округа - 2,4 млрд руб.

Расходы бюджета города Севастополя по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год исполнены в сумме 1,4 млрд руб., что составляет 41,1 % к утвержденным бюджетным ассигнованиям.

129,0 млн рублей были направлены на мероприятия в сфере жилищного хозяйства. Отремонтировано 17 кровель многоквартирных домов, произведен капитальный ремонт 220 лифтов, экспертное обследование 233 лифтов, осуществлена диспетчеризация 13 лифтов, закуплено 18 единиц лифтового оборудования для замены в многоквартирных домах, выполнен капитальный ремонт строительных конструктивных элементов по 10 объектам, осуществлен перевод на природный газ в 4 многоквартирных домах. Кроме того, за счет средств финансовой поддержки Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ отремонтировано 9 кровель, заменено лифтовое оборудование 35 домов, на 340 объектах закончена разработка проектно-сметной документации.

Для четырнадцати ГУПов города Севастополя на приобретение коммунальной и специальной техники, укрепление материальной базы направлено 57,2 млн рублей.

20,2 млн рублей израсходовано на обеспечение неотложных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Разработаны схемы: теплоснабжения и санитарной очистки города.

9,8 млн рублей было выделено на реализацию неотложных мероприятий по обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения г. Севастополя. Проведена реконструкция сетей водоснабжения с. Оборонное (1 очередь), насосной станции гидроузла № 14 с внедрением энергосберегающих технологий.

696,4 млн рублей направлены на субсидирование:

- 4-х ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

- 10-и управляющих компаний города с целью возмещения затрат, возникших в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов и утвержденными тарифами для населения.

54,4 млн рублей выделены на мероприятия в сфере коммунального хозяйства города. Проведен капитальный ремонт водопровода протяженностью 160 м. Выполнены работы по изменению схемы обеззараживания питьевой воды на водоочистительном сооружении (95% строительной готовности). Отремонтировано 650 м водопровода.

374,0 млн рублей направлены на мероприятия текущего и капитального характера в сфере благоустройство города.

Произведены работы по содержанию зеленых насаждений в 140 скверах, парках, бульварах и на 274 зеленых зонах площадью 106 га. Создано 48 цветников, высажено более 130 тысяч штук цветочной рассады, 818 кустарников декоративных растений. Убрано почти 2,7 тысячи аварийных и усохших деревьев, произведена обрезка около 9 тысяч деревьев. Закуплено и установлено более 300 урн, 94 скамейки и другое.

На 40 объектах выполнен текущий ремонт сетей наружного освещения, восстановлено 27 светоточек.

В отчетном периоде осуществлялись работы по содержанию 46-и городских и сельских кладбищ.

7 городских пляжей были подготовлены к курортному сезону.

Выполнены проектно-изыскательские работы для ремонта подпорных стен на 11 объектах.

22,7 млн рублей было направлено на мероприятия, связанные с переселением жителей (21 квартиры) из аварийного жилищного фонда на территории города.

Управление информационной политики Правительства Севастополя